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師宗縣衛生局衛生監督局2018年度部門決算公開報告
2019年09月20日  來源:師宗縣衛生局衛生監督局

 

師宗縣衛生局衛生監督局部門2018年度部門決算

第一部分  師宗縣衛生局衛生監督局概況

一、主要職能

    師宗縣衛生局衛生監督局,主要承擔著轄區的醫療衛生監督、公共場所衛生監督、飲用水衛生監督、傳染病防治衛生監督等衛生監督職能職責。

二、部門基本情況

    師宗縣衛生局衛生監督局屬參公管理事業單位,機構數1個,編制人數10人,年末在職人員8人,參照公務員法管理的5人,工人3人,退休人員3人。

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明  

    2018年師宗縣衛生局衛生監督局全年財政預算撥款收入173.49萬元,其中;1、事業單位離退休人員財政撥款預算收入6.55萬元,2、機關事業單位基本養老保險繳費財政預算撥款收入13.01萬元,3、財政對工傷保險基金的補助財政撥款預算收入0.14萬元,4、衛生監督機構財政預算撥款收入114.72萬元,   5、項目支出財政撥款預算收入27.10萬元,其中;(1)基本公共衛生服務財政預算撥款收入23.10萬元,(2)重大公共衛生專項財政預算撥款收入4.00萬元,6、事業單位醫療保險財政預算撥款收入6.30萬元,7、住房公積金財政預算撥款收入5.67萬元。

二、支出決算情況說明

   2018年支出決算160.06萬元。其中;1、事業單位離退休人員財政撥款預算支出決算6.55萬元,2、機關事業單位基本養老保險繳費財政預算撥款支出決算6.50萬元,3、財政對工傷保險基金的補助財政撥款預算支出決算0.14萬元,4、衛生監督機構財政預算撥款支出決算108.32萬元,其中;(1)基本工資決算支出決算28.45萬元,(2)津貼補貼決算支出決算68.41萬元,(3)年終一次性獎金決算支出決算2.61萬元,(4)辦公經費支出決算15.53萬元,(5)手續費支出決算0.09萬元,(6)水費支出決算0.48萬元,(7)電費支出決算0.51萬元,(8)郵電費支出決算3.10萬元,(9)差旅費支出決算0.98萬元,(10)維修(護)費支出決算0.23萬元,(11)培訓費支出決算0.94萬元,(12)公務接待費支出決算2.67萬元,(13)勞務費支出決算8.17萬元。(14)公務用車運行維護費支出決算3.26萬元。5、項目支出決算27.10萬元,(1)基本公共衛生服務財政預算撥款支出決算23.10萬元,(2)重大公共衛生專項財政預算撥款決算4.00萬元,6、事業單位醫療保險財政預算撥款支出決算5.77萬元,7、住房公積金財政預算撥款支出決算5.67萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款支出決算160.06萬元。其中;1、事業單位離退休人員財政撥款預算支出決算6.55萬元,2、機關事業單位基本養老保險繳費財政預算撥款支出決算6.50萬元,3、財政對工傷保險基金的補助財政撥款預算支出決算0.14萬元,4、衛生監督機構財政預算撥款支出決算108.32萬元,5、項目撥款預算支出決算27.10萬元,其中;(1)基本公共衛生服務財政預算撥款支出決算23.10萬元,(2)重大公共衛生專項財政預算撥款支出決算4.00萬元,6、事業單位醫療保險財政預算撥款支出決算5.77萬元,7、住房公積金財政預算撥款支出決算5.67萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   2018年一般公共預算財政撥款三公經費支出決算5.10萬元。其中;1、公務接待費支出決算5.00萬元,2、公務用車運行維護費支出決算0.10萬元,3、因公出國(境)費用決算支出決算0.00萬元。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

   2018年機關運行經費支出35.96萬元。其中;1、,2、手續費支出0.09萬元,3、水費支出0.48萬元,4、電費支出0.51萬元,5、郵電費支出3.10萬元,6、差旅費支出0.98萬元,7、維修(護)費支出0.23萬元,8、培訓費支出0.94萬元,9、公務接待費支出2.67萬元,10、勞務費支出8.17萬元。11、公務用車運行維護費支出3.26萬元,12、機關項目運行經費支出 27.10萬元,其中;(1)基本公共衛生服務財政預算撥款支出23.10萬元,(2)重大公共衛生專項財政預算撥款支出4.00萬元。

二、國有資產占用情況

    2018年國有資產總計463.37萬元。其中;1、流動資產3.44萬元,占國有資產總額的0.74%,2、固定資產428.99萬元,占國有資產總額的92.58%,3、負債20.96萬元,占國有資產總額的4.52%,4、凈資產442.41萬元,占國有資產總額的95.48%。

三、政府采購支出情況

   2018年政府采購支出1.38萬元。

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

     2018年項目支出27.10萬元,1、基本公共衛生服務項目23.10萬元,其中;(1)辦公費支出9.95萬元,(2)水費支出0.26萬元,(3)電費支出0.20萬元,(3)郵電費支出2.12萬元,(4)差旅費支出0.91萬元,(5)維修(護)費支出0.23萬元,(6)培訓費支出0.49萬元,(7)公務接待費支出1.71萬元,(8)勞務費支出4.93萬元,(9)公務用車運行維護費支出2.30萬元。2、重大公共衛生專項4.00萬元。其中;(1)辦公費支出3.55萬元,(2)培訓費支出0.45萬元。

(二)項目支出績效自評

     2018年師宗縣衛生局衛生監督局項目支出嚴格按基本公共衛生服務項目依照資金用途嚴格審核使用,按期初目標和任務順利完成各項工作任務。

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

(一)綜合醫院:是指區域內人民醫院;

(二)中醫醫院:是指區域內中醫醫院;

(三)城市社區衛生機構:是指鄉鎮街道社區衛生服務中心;

(四)鄉鎮衛生院:是指除各鄉鎮街道社區衛生服務中心外的其他基層醫療衛生機構;

(五)疾病預防控制機構:是指區域內疾病預防控制中心;

(六)衛生監督機構:是指區域內衛生監督局;

(七)婦幼保健機構:是指區域內婦幼保健計劃生育服務中心;

(八)基本公共衛生服務:是指是指由疾病預防控制機構、城市社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院等城鄉基本醫療衛生機構向全體居民提供,是公益性的公共衛生干預措施,主要起疾病預防控制作用。基本公共衛生服務均等化有三方面含義:一是城鄉居民,無論年齡、性別、職業、地域、收入等,都享有同等權利,二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大,三是以預防為主的服務原則與核心理念。

(九)重大公共衛生專項:是指重大公共衛生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規劃,農村孕產婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛生專項。

 

第一部分  師宗縣衛生局衛生監督局概況

一、主要職能

(一)主要職能

師宗縣衛生局衛生監督局,主要承擔著轄區的醫療衛生監督、公共場所衛生監督、飲用水衛生監督、傳染病防治衛生監督等衛生監督職能職責。

參照政府批準的三定方案。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年度重點工作任務介紹。

師宗縣衛生局衛生監督局在上級和主管部門的領導下,2018年在開展打擊非法行醫,強化醫護從業人員的資格審查與監督,加強公共場所衛生、飲用水衛生、傳染病防治衛生的監督與檢查等工作取得了良好的業績,為師宗的經濟發展和人民健康保駕護航。

 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入師宗縣衛生局衛生監督局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:

1、師宗縣衛生局衛生監督局

2.……

3.……

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣衛生局衛生監督局部門2018年末實有人員編制8人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制3人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員8人(含行政工勤人員3人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣衛生局衛生監督局部門2018年度收入合計萬173.49元。其中:財政撥款收入173.49萬元,占總收入的100%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。

與上年對比……,主要原因分析……

2018年師宗縣衛生局衛生監督局全年財政預算撥款收入173.48萬元,上年財政預算撥款收入154.84萬元。同期增加18.64萬元,增長率為10.74%。人員正常增資和職務變動增資是增長的主要原因。

(各部門可結合實際制作收入占比分布圖表)

二、支出決算情況說明

師宗縣衛生局衛生監督局部門2018年度支出合計160.06萬元。其中:基本支出160.06萬元,占總支出的100%;項目支出0.00萬元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。

與上年對比……,主要原因分析……

2018年總支出160.06萬元,上年總支出154.84萬元,比上年增長5.22萬元,同期增長率為3.26%。正常增資、職務變動是增長的主要因素。

(各部門可結合實際制作支出占比分布圖表)


(一)基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣衛生局衛生監督局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出35.96萬元。2017年度用于保障師宗縣衛生局衛生監督局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出25.08萬元。較上年增長10.88萬元,增長率為30.26%。增長因素是2017年基本公共衛生服務經費到2018年撥入本單位。

    與上年對比……,主要原因分析……。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的xx%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的xx%。(人均情況由各部門自行確定)

    2018年基本支出決算146.38萬元,其中;1、基本工資決算支出決算28.45萬元,占基本支出的19.43%,2、津貼補貼決算支出決算68.41萬元,占基本支出的46.76%,3、辦公經費支出15.53萬元,占基本支出的10.60%,4、水電費支出0.99萬元,占基本支出的0.67%。

  (各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

(二)項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣衛生局衛生監督局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出27.10萬元。2017年用于專項業務工作的經費支出4.00萬元,較上年增長23.10萬元,增長率為85.24%。增長原因是2017年基本公共衛生服務經費應撥未撥。2017年基本公共衛生服務經費應撥未撥在2018年撥入。

與上年對比……,主要原因分析……。具體項目開支及開展工作情況……

(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣衛生局衛生監督局2018年度一般公共預算財政撥款支出160.06萬元,占本年支出合計的100%。2017年度一般公共預算財政撥款支出154.84萬元,較上年增長5.22萬元,增長率為3.26%。與上年對比……,主要原因分析……

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(類)支出160.06萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于……(相關支出情況);

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于……(相關支出情況);

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于……(相關支出情況);

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于……(相關支出情況);……

(說明可細化到項級科目,同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等)

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因……

     師宗縣衛生局衛生監督局部門2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為5.09萬元,支出決算為5.93萬元,完成預算的165.03%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為3.26萬元,完成預算的65.20%;公務接待費支出決算為0.09萬元,完成預算的286.67%。公務用車購置及運行費支出決算小于預算1.74萬元,車輛維修費較上年減少是主要原因,公務接待費支出決算大于預算2.58萬元,公務接待次數和人數增加是主要因素。

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算增加/減少的主要原因……

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2017年減少2.71萬元,下降53.24%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0.00萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.78萬元,下降23.62%;公務接待費支出決算較2017年減少2.58萬元,下降4077.78%。公務用車購置及運行費支出決算較2017下降0.78萬元,公務用車維修費較2017年下降是主要因素,公務接待費支出決算較2017年減少2.58萬元,公務接待次數和人數減少是主要因素。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出3.26萬元,占54.97%;公務接待費支出2.67萬元,占45.03%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等……

2. 公務用車購置及運行維護費支出3.26萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……

公務用車運行維護支出3.26萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于衛生監督(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.67萬元。其中:

國內接待費支出2.67萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待54批次(其中:外事接待0批次),接待人次372人(其中:外事接待人次0人)。主要用于衛生監督檢查、打擊非法行醫(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于xx(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣衛生局衛生監督局2018年機關運行經費支出35.96萬元,與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經費主要用于xx(相關使用情況)。

師宗縣衛生局衛生監督局2018年機關運行經費支出35.96萬元,2017年機關運行經費支出25.08萬元,較上年增長10.88萬元,增長率為30.25%。基本公共衛生服務費支出增長是主要原因

 

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,師宗縣衛生局衛生監督局部門資產總額463.37萬元,其中,流動資產3.44萬元,固定資產428.99萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產463.37萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額(減少)244.81萬元,其中固定資產(減少)8.48萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產8.84項,賬面原值8.84萬元,實現資產處置收入0.00萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00萬元,實現資產使用收入0.00萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

463.37 

3.44 

428.99 

306.07 

48.04 

0 

74.88 

0 

0 

0 

463.37 

 

 

 

 

 

   

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,師宗縣衛生局衛生監督局部門政府采購支出總額1.38萬元,其中:政府采購貨物支出1.38萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

……。(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

(一)綜合醫院:是指區域內人民醫院;

(二)中醫醫院:是指區域內中醫醫院;

(三)城市社區衛生機構:是指鄉鎮街道社區衛生服務中心;

(四)鄉鎮衛生院:是指除各鄉鎮街道社區衛生服務中心外的其他基層醫療衛生機構;

(五)疾病預防控制機構:是指區域內疾病預防控制中心;

(六)衛生監督機構:是指區域內衛生監督局;

(七)婦幼保健機構:是指區域內婦幼保健計劃生育服務中心;

(八)基本公共衛生服務:是指是指由疾病預防控制機構、城市社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院等城鄉基本醫療衛生機構向全體居民提供,是公益性的公共衛生干預措施,主要起疾病預防控制作用。基本公共衛生服務均等化有三方面含義:一是城鄉居民,無論年齡、性別、職業、地域、收入等,都享有同等權利,二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大,三是以預防為主的服務原則與核心理念。

(九)重大公共衛生專項:是指重大公共衛生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規劃,農村孕產婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛生專項。

 

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 附件:師宗縣衛生局衛生監督局2018年度部門決算公開表

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